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Aparte de la
contabilidad llevada por el sistema de Facturaciones y Remisiones
que nos muestra Facturas y Remisiones por cobrar y nos genera
reportes; nuestro sistema lleva la
contabilidad diaria de la empresa o negocio de una forma sencilla y
efectiva. Nos genera reportes por fechas para facilitar la
producción de balances quincenales o mensuales.
Para ver módulos
sobre facturaciones y
remisiones podemos entrar a esos
módulos separadamente.
El módulo principal
que nos lleva la contabilidad diaria registra el movimiento de todo
ingreso y egreso de la empresa. Este movimiento se hace diariamente
y produce reportes por fechas al igual que reportes acumulados por
años y meses, incluyendo reportes gráficos.
Hacer clic en imágen para agrandar
Cuando se selecciona el cliente con el
cuadro combinado, toda la información del cliente alimenta la
factura en la parte superior, cuando se digita la fecha y se
selecciona el método de pago, la remisión muestra la fecha de
vencimiento.
Cuando se selecciona un producto de la
base de datos, la línea se llena automáticamente con la referencia,
descripción y el precio. Tan solo se requiere digitar la cantidad
en remisión para calcular el total.
En el momento de digitar la cantidad del producto, el Inventario es
afectado automáticamente. Antes de hacer una remisión, podemos consultar por
medio de un botón al lado derecho del cuadro combinado que nos da la
información del producto incluyendo la cantidad existente en Inventario.
También podemos entrar a Productos para crear productos que entramos
en remisión por primer vez y no están registrados.
Si deseamos usar alguna línea para información o para
cobrar en remisión, por
ejemplo mano de obra, entonces lo hacemos preparando la línea con
00PRODUCTO, para entrar la información y el costo fuera de
Inventario.
Después de llenar las líneas estamos listos para producir el reporte
de la Remisión oficial de numeración consecutiva para el
cliente.
El software nos produce tres tipos diferentes de remisiones, una
pequeña de tamaño medio pliego para facturación de 12 líneas, una
completa de 25 líneas con logo preprogramado desde el módulo de
nuestra empresa y una remisión sin logo en caso de querer usar papel
membreteado.
La gran ventaja de nuestro sistema de remisión es el hecho de que
una vez terminada la remisión, esta queda bloqueada para evitar
futura digitación, función que se puede sobrepasar simplemente
haciendo clic en el botón para desbloquear.
En nuestra remisión tenemos dos
botones de información que son útiles para conocer el funcionamiento
total del sistema. Una función importante es el poder digitar en las
líneas artículos que no son facturados, por ejemplo mano de obra.
Aparte de la actualización automática de Inventario no solo al
hacer remisiones sino al borrar cualquier línea en remisión, el sistema nos
muestra en el módulo del cliente las remisiones por cobrar, las
remisiones vencidas y las remisiones canceladas si es que las
cancelamos.
Esto nos permite llevar un Sistema de Cartera que nos muestra cuando
una remisión se vence como Cartera Vencida de determinado cliente.
También nos produce un reporte de remisiones vencidas de todos los
clientes.
Una vez pagada la remisión simplemente
entramos la fecha de pago y la remisión no aparece más como remisión
por pagar.
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